Ввод записи в документ

	После входа в этот режим на экране появиться меню.

------------------------------------------------------------
|Количество.......................................         |
|Сумма с НДС......................................         |
|Сумма НДС........................................         |
|Единица измерения................................         |
|Счет.............................................         |
|Код контрагента (часное лицо)....................         |
|Код контрагента для реестра налоговых накладных..         |
|Номер документа..................................         |
|Счёт НДС.........................................         |
|Дата выписки налоговой накладной.................         |
------------------------------------------------------------
F1 помощь F2 запись F3 реквизиты F10 выход

F1  - помощь;
F2  - записать информацию;
F3  - просмотр списка единиц измерения, счетов и контрагентов
F10 - выход.

  Обязательными для заполнения являются первые пять реквизитов меню.

  Реквизит "Код контрагента (физическое лицо)" нужно вводить только, если
нужно в проводках отобразить, что услуги или товары оплачены частному лицу за
наличные. В этом случае программа сделает соответствующую проводку на 
соответствующего контрагента. А это необходимо для того, чтобы программа
могла автоматически в форму 1дф взять всех частных предпринимателей, у
которых были осуществлены покупки товаров и услуг.

  Реквизит "Код контрагента для реестра налоговых накладных"
заполняется, только если нужно, чтобы эти суммы попали в реестр налоговых
накладных при импорте документов.
 
  Реквизит "Номер документа" будет записан как номер налоговой накладной при
импорте документа в реестр налоговых накладных.

  Реквизит "Счёт НДС" вводиться только в том случае, если нужно чтобы НДС по
этой записи относился на другой счёт. Проводки по документу будут делаться на
счёт НДС указанный в файле настройки выполнения проводок. Если нужно чтобы
по отдельным записям в документе проводки выполнялись на другой счёт, то
этот счёт нужно вводить в этот реквизит меню.

  Реквизит "Дата налоговой накладной" используется для экспорта этой даты в
подсистему "Реестр налоговых накладных" для формирования Додатка 5.