Импорт документов

	Этот режим применяется для загрузки стартовых данных для
начала эксплуатации системы. То есть если программисты смогут выгрузить
данные из старой системы в формате описанном ниже, то они смогут загрузить
эти данные в систему "iceB" в автоматическом режиме. 
 После входа в этот режим на экране появится запрос на ввод имени файла
из которого которого нужно осуществить импорт проводок.
В ниженй части экрана располагается строка подсказки:


F1 помощь F2 загрузить F3 просмотр F4 очистить F5 настройка F6 выполнить F10 выход

F1  - получить на экран этот текст;
F2  - начать импорт проводок из указанного в меню файла; 
F3  - просмотреть на экране файл указанный в меню;
F4  - очистить строку ввода;
F5  - настроить список команд которые необходимо выполнить до начала импорта;
F6  - выполнить список введённых команд (F5);
F10 - выход.

 Если в командах файла настройки должно использоваться имя файла, то 
вместо имени файла нужно ввести ICEB_ZAMENA
Программа перед выполнением команд заменит эту цепочку символов на имя
файла.

	Предварительно в систему должна быть введена нормативно-справочная
информация.
	Данные грузятся в виде документов отдельно на каждую пару
реквизитов - подразделение/материально-ответственное лицо. Сколько
есть таких пар реквизитов, столько документов должно быть для загрузки.

               Описание форамата записей в документе

 Документ начинается со строки с кодом "DOC" в которой описана шапка документа. После этой
строки идут строки с кодом "ZP1" в которых описаны инвентарные номера.
Количество документов в файле неограничено.




DOC|1.1.2002|+|ОСТ|00|+1|2|3|20|Завод "Форт"|
 |     |     |  |  |  |  | | |      |
 |     |     |  |  |  |  | | |      -> Наименование контрагента
 |     |     |  |  |  |  | | -> Процент НДС
 |     |     |  |  |  |  | -> Код ответственного лица
 |     |     |  |  |  |  -> Код подразделения
 |     |     |  |  |  -> Номер документа (если поле не заполнено программа
 |     |     |  |  |     назначит номер документа сама)
 |     |     |  |  -> Рекомендованный код контрагента (не обязательное поле для заполнения)
 |     |     |  -> Код операции
 |     |     -> "+" приход "-" расход
 |     -> Дата документа
 -> Код записи

Если контрагента с указанным наименованием нет в списке контрагентов,
то программа добавит в список контрагентов наименование контрагента 
под рекомендованным кодом контрагента указанным в строке, если этот код не занят.
Если рекомендованный код контрагента занят, или в строке не указан код контрагента, то она сама ему
присвоит уникальный код.

ZP1|12345|10000|0|10000|0|103|92|ВВ|1|1|1|1|0|Станок|1.1.2002|
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | | | |    |      |
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | | | |    |      ->Дата ввода в эксплуатацию
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | | | |    -> Наименование основного средства
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | | | -> 0-в эксплуатации 1-нет
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | | -> поправочный коэффициент для
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | |    бух-учета
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | | -> Шифр нормы амортотчислений
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | |    (группа) для бух. учета
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  | -> Поправочный коэффициент для
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  |    налогового учета
 |    |     |   |   |   |  |  |  |  -> Шифр нормы амортотчислений (группа)
 |    |     |   |   |   |  |  |  |     для налогового учета
 |    |     |   |   |   |  |  |  -> Шифр аналитического учета
 |    |     |   |   |   |  |  -> Шифр (счет) затрат
 |    |     |   |   |   |  -> Счет учета
 |    |     |   |   |   -> Износ для бух. учета
 |    |     |   |   -> Балансовая стоимость для бух. учета
 |    |     |   -> Износ для налогового учета
 |    |     -> Балансовая стоимость для налогового учета
 |    -> Инвентарный номер
 -> Код записи